公開公示
2017年度寧夏社會主義學院部門決算
寧夏社會主義學院   2018-08-16 23:38:57 文字大小:[][甘福彩快3开奖走势图][]

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

    我院為黨委直屬正廳級事業單位,為各民主黨派和無黨派人士的聯合黨校。主要負責全區各民主黨派、無黨派、九三學社、工商聯人士及宗教教職人員等的教育培訓工作。

二、機構設置

    對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:

按照部門決算編報要求,納入寧夏社會主義學院2017年度部門決算編報范圍的單位共1個,包括1個一級預算單位,我院無二級單位。

我院為黨委直屬正廳級事業單位,雙規制管理,由參公人員和事業人員構成,內設辦公室、行政處、教務處、民族宗教理論教研室、統戰理論教研5個正級職能機構。


第二部分  2017年度部門決算表

收入支出決算總表

         

公開01

公開部門:

       

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

11499621.4

一、一般公共服務支出

28

 

其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

9908869.82

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

619243.17

七、文化體育與傳媒支出

34

 
 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

987756

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

369300

 

10

 

十、節能環保支出

37

 
 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 
 

12

 

十二、農林水支出

39

 
 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 
 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 
 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 
 

16

 

十六、金融支出

43

 
 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 
 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 
 

19

 

十九、住房保障支出

46

532100

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 
 

21

 

二十一、其他支出

48

 
 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 
 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

12118864.57

本年支出合計

51

11798025.82

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

1388788.1

    年末結轉和結余

53

1709626.85

總計

27

13507652.67

總計

54

13507652.67

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01

收入決算表

                   

公開02

公開部門:

           

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

             
             
             

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

12118864.57

11499621.40

       

619243.17

205

教育支出

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

20508

進修及培訓

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

2050802

干部教育

10229708.57

9610465.40

       

619243.17

208

社會保障和就業支出

987756.00

987756.00

         

20805

行政事業單位離退休

987756.00

987756.00

         

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

582200.00

582200.00

         

2080599

其他行政事業單位離退休支出

405556.00

405556.00

         

210

醫療衛生與計劃生育支出

369300.00

369300.00

         

21011

行政事業單位醫療

369300.00

369300.00

         

2101101

行政單位醫療

232900.00

232900.00

         

2101103

公務員醫療補助

136400.00

136400.00

         

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

         

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

         

2210201

住房公積金

376700.00

376700.00

         

2210203

購房補貼

155400.00

155400.00

         

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03

支出決算表

                 

公開03

公開部門:

         

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

11798025.82

7696669.87

4101355.95

     

205

教育支出

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

20508

進修及培訓

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

2050802

干部教育

9908869.82

5807513.87

4101355.95

     

208

社會保障和就業支出

987756.00

987756.00

       

20805

行政事業單位離退休

987756.00

987756.00

       

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

582200.00

582200.00

       

2080599

其他行政事業單位離退休支出

405556.00

405556.00

       

210

醫療衛生與計劃生育支出

369300.00

369300.00

       

21011

行政事業單位醫療

369300.00

369300.00

       

2101101

行政單位醫療

232900.00

232900.00

       

2101103

公務員醫療補助

136400.00

136400.00

       

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

       

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

       

2210201

住房公積金

376700.00

376700.00

       

2210203

購房補貼

155400.00

155400.00

       

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04

財政撥款收入支出決算總表

             

公開04

公開部門:

           

金額單位:元

    

    

   

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11499621.40

一、一般公共服務支出

29

     

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

     
 

3

 

三、國防支出

31

     
 

4

 

四、公共安全支出

32

     
 

5

 

五、教育支出

33

9594186.95

9594186.95

 
 

6

 

六、科學技術支出

34

     
 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

     
 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

987756.00

987756.00

 
 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

369300.00

369300.00

 
 

10

 

十、節能環保支出

38

     
 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

     
 

12

 

十二、農林水支出

40

     
 

13

 

十三、交通運輸支出

41

     
 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

     
 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

     
 

16

 

十六、金融支出

44

     
 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

     
 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

     
 

19

 

十九、住房保障支出

47

532100.00

532100.00

 
 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

     
 

21

 

二十一、其他支出

49

     
 

22

 

二十二、債務還本支出

50

     
 

23

 

二十三、債務付息支出

51

     

本年收入合計

24

11499321.40

本年支出合計

52

11483342.95

11483342.95

 

年初財政撥款結轉和結余

25

684166.75

年末財政撥款結轉和結余

53

700445.2

700445.2

 

一、一般公共預算財政撥款

26

684166.75

 

54

     

二、政府性基金預算財政撥款

27

   

55

     

合計

28

12183788.15

合計

56

12183788.15

12183788.15

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1

一般公共預算財政撥款支出決算表

           

公開05

公開部門:

   

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

11483.342.95

7381987.00

4101355.95

205

教育支出

9594186.95

5492831.00

4101355.95

20508

進修及培訓

9594186.95

5492831.00

4101355.95

2050802

干部教育

9594186.95

5492831.00

4101355.95

208

社會保障和就業支出

987756.00

987756.00

 

20805

行政事業單位離退休

987756.00

987756.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

582200.00

582200.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

405556.00

405556.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

369300.00

369300.00

 

21011

行政事業單位醫療

369300.00

369300.00

 

2101101

行政單位醫療

232900.00

232900.00

 

2101103

公務員醫療補助

136400.00

136400.00

 

221

住房保障支出

532100.00

532100.00

 

22102

住房改革支出

532100.00

532100.00

 

2210201

住房公積金

376700.00

376700.00

 

2210203

購房補貼

155400.00

155400.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   

公開06

公開部門:

 

金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

 

301

工資福利支出

5130376.84

302

商品和服務支出

816083.96

310

其他資本性支出

45523.00

30101

  基本工資

1546295.00

30201

  辦公費

77105.99

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

880601.00

30202

  印刷費

1687.00

31002

  辦公設備購置

39900.00

30103

  獎金

964308.00

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

4029.00

30104

  其他社會保障繳費

369300.00

30204

  手續費

105

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

5670.28

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

396095.00

30206

  電費

63232.72

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

582200.00

30207

  郵電費

2182.97

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

391577.84

30209

  物業管理費

45500.00

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

1390003.20

30211

  差旅費

87715.89

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

117660.00

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

252388.00

30213

  維修()

48566.55

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

26650.00

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

221360.00

30216

  培訓費

39390.00

31099

  其他資本性支出

1594.00

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

1353.00

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

34801.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

376700.00

30227

  委托業務費

9657.30

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

60000.00

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

155400.00

30229

  福利費

1237.00

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

212215.00

30231

  公務用車運行維護費

80000.00

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

173353.32

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

54280.20

30240

  稅金及附加費用

172.05

     
     

30299

  其他商品和服務支出

57703.89

     

            人員經費合計

6520380.04

                         公用經費合計

861606.96

      

7381987.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                     

公開07

公開部門:

                 

金額單位:元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180000.00

     

80000.00

100000.00

115111.00

     

80000.00

35111.00

注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

        公開08

公開部門:

         

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09

我院無政府性基金預算收入


第三部分 2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計12118864.57元,支出總計11798025.82元。與2016年相比,收入總計減少211752.44元,下降1.72%,主要原因是其他收入減少,支出總計增加414670.97元,增長3.64%,主要原因是人員工資增加。

    二、收入決算情況說明

2017年度收入合計12118864.57元,其中:財政撥款收入 11596121.40元,占95.7%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入619243.17元,占5.1%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計11798025.82元,其中:基本支出7696669.87元,占65%;項目支出4101355.95元,占35%;經營支出0元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計11499621.40元,支出總計11483342.95元。與2016年相比,財政撥款收入增加221495.40元,增長1.96%,、支出總計增加889383.70元,增長8.40%,主要原因是人員工資增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出11483342.95元,占本年支出合計的97.33%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加889383.70元,上升8.40%,主要原因是教職工工資增長。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出11483342.95元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出0元,占0%;教育(類)支出9594186.95元,占83.55%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出987756.00元,占8.60%;農林水(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出532100.00元,占4.63%,醫療衛生與計劃生育支出369300.00元,占3.22%等等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11571700.00元,支出決算為11499621.40元,完成年初預算99.38%。決算數小于預算數的主要原因:一是其他收入減少,其中(按支出功能分類說明):1.養老保險及職業年金上年結余結轉未支出等等。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7381987.00元,其中:人員經費6520380.04元,公用經費861606.96元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出5130376.84元,較2017年度年初預算數減少505623.16元,降低8.97%,主要原因是養老保險及職業年金本年度未支出結轉;較2016年決算數增加566534.83元,增長12.41%。

2.商品和服務支出816083.96元,2017年度年初預算數減少248116.04元,降低23.31%,主要原因是按要求壓減公用支出;較2016年決算數減少83761.23元,降低9.31%。

3.對個人和家庭的補助1390003.20元,2017年度年初預算數增加430503.20元,增長44.87%,主要原因是人員工資增加;較2016年決算數減少151994.80元,降低9.86%。

4.其他資本性支出204635.00元,2017年度年初預算數增加22635.00元,增長12.44%,主要原因是因辦公設備老舊無法正常運行需更換;較2016年決算數增加186105.00元,增長100.43%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)三公經費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為180000.00元,支出決算為115111.00元,完成預算的63.95%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為80000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為35111元,完成預算的35.11%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待減少。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少143147.23元,下降55.43%,其中:因公出國(境)費支出決算減少34000.00元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少61775.23元,下降43.57%;公務接待費支出決算減少47372.00元,下降57.43%;因公出國(境)費支出減少的主要原因是今年我院無出國境人員;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是我院參加車輛改革。

(二)三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決80000.00元,占100%;公務接待費支出決算35111.00元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人??諶蒞ǎ何?。

2.公務用車購置及運行維護費支出80000.00元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出80000.00元,主要用于車輛運行維護費等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出35111.00元。其中: 國內接待費支出35111.00元,主要用于接待各地社院等。國(境)外接待費支出0元,無接待。2017年國內公務接待批次28個,國內公務接待人次315人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:0。支出具體情況如下:(按支出功能分類科目說明)。 我院無政府性基金預算收入。

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

我院為事業單位無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2017年,寧夏社會主義學院政府采購預算182000.00元,支出決算總額204635.00元,完成年初預算的112.44%。其中:政府采購貨物預算137000.00元,支出決算總額204635.00元,完成年初預算的149.37%。政府采購工程預算45000.00元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20171231日,本部門房屋面積9838.79平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,寧夏社會主義學院組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目4個,共涉及預算資金408萬元,自評覆蓋率達到99%。

2.部門決算中項目績效自評結果。 我院今年在部門決算中增加“伊斯蘭界宗教研究生班”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“宗教、黨外人士及教學科研培訓班”項目自評得分為96分。發現的主要問題:科研經費管理辦法需實施。下一步改進措施:我院正制定“寧夏社會主義學院科研經費管理辦法”。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

 1.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

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