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寧夏社會主義學院2019年部門預算公開
寧夏社會主義學院   2019-03-05 11:12:26 文字大小:[][甘福彩快3开奖走势图][]


寧夏回族自治區社會主義學院2019年部門預算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

寧夏社會主義學院2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

我院為黨委直屬正廳級事業單位,社會主義學院是中國共產黨領導的統一戰線性質的政治學院,是各民主黨派無黨派人士的聯合黨校。是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。寧夏社會主義學院主要負責全區各民主黨派、無黨派、九三學社、工商聯人士及宗教教職人員等的教育培訓工作。

二、部門預算單位構成

    我院為一級預算單位,無二級單位。


寧夏社會主義學院2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

    

    

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共預算財政撥款收入

1470.95

(一)一般公共服務支出

(二)政府性基金預算財政撥款收入

(二)外交支出

(三)國防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

1285.30

1285.30

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

107.38

107.38

(九)衛生健康支出

30.19

30.19

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

(十二)農林水支出

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(十七)自然資源海洋氣象等支出

(十八)住房保障支出

48.08

48.08

(十九)糧油物資儲備支出

(二十)災害防治及應急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收入總計

1470.95

支出總計1470.95

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

2050802

干部教育

969.77

1285.30

506.57

669.50

315.53

32.54%

2080505

機關事業單位基本養老保險

77.92

59.69

59.69

-18.23

-23.40%

2080506

機關事業單位職業年金繳費

27.08

-27.08

-100%

2080599

其他行政事業單位離退休支出

54.67

47.69

47.69

-6.98

-12.77%

2101102

事業單位醫療

21.40

23.87

23.87

2.47

4.52%

2101103

公務員醫療補助

5.68

6.32

6.32

0.64

11.27%

2210203

購房補貼

11.21

10.59

10.59

-0.62

-5.5%

2210201

住房公積金

33.63

37.49

37.49

3.86

11.48%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

301

一、工資福利支出

801.45

30101

基本工資

169.17

169.17

30102

津貼補貼

138.85

138.85

30103

獎金

120.69

120.69

30106

伙食補助費

30107

績效工資

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

59.69

59.69

30109

職業年金繳費

30110

職工基本醫療保險繳費

23.87

23.87

30111

公務員醫療補助繳費

6.32

6.32

30112

其他社會保障繳費

5.42

5.42

30113

住房公積金

37.49

37.49

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

72.44

72.44

302

二、商品和服務支出

104.84

104.84

30201

辦公費

6.00

6.00

30202

印刷費

2.00

2.00

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

1.50

1.50

30206

電費

3.22

3.22

30207

郵電費

2.50

2.50

30208

取暖費

3.56

3.56

30209

物業管理費

13.84

13.84

30211

差旅費

5.00

5.00

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

3.36

3.36

30214

租賃費

30215

會議費

2.52

2.52

30216

培訓費

14.95

14.95

30217

公務接待費

1.00

1.00

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

4.50

4.50

30227

委托業務費

5.00

5.00

30228

工會經費

3.41

3.41

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

8.00

8.00

30239

其他交通費用

19.48

19.48

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

5.00

5.00

303

三、對個人和家庭的補助

47.69

47.69

30301

離休費

11.77

11.77

30302

退休費

26.66

26.66

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

30306

救濟費

30307

醫療費補助

9.26

9.26

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

4.39

4.39

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

4.39

4.39

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

20.5

5.00

8.00

8.00

7.50

9.0431

8.00

1.0431

17.00

5.00

8.00

8.00

4.00


五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

我院無政府性基金

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

    

    

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

1470.95

一、行政支出

    1)一般公共預算財政撥款收入

1470.95

            其中:財政撥款支出

    2) 政府性基金預算財政撥款收入

                  非同級財政撥款支出

二、事業預算收入

二、事業支出

1470.95

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

            其中:財政撥款支出

1470.95

          教育收費

                  非同級財政撥款支出

三、上級補助預算收入

三、經營支出

四、附屬單位上繳預算收入

四、上繳上級支出

五、經營預算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務預算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

1470.95

本年支出合計

1470.95

十、上年結轉

九、年末結轉結余

    1)財政撥款結轉

    1)財政撥款結轉

          其中:一般公共預算財政撥款收入

          其中:一般公共預算財政撥款收入

                政府性基金預算財政撥款收入

                政府性基金預算財政撥款收入

    2)非財政撥款結轉

    2)財政撥款結余

          其中:本級橫向財政撥款

          其中:一般公共預算財政撥款收入

                非本級財政撥款

                政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

    3)非財政撥款結轉

    1)財政撥款結余

          其中:本級橫向財政撥款

          其中:一般公共預算財政撥款收入

                非本級財政撥款

                政府性基金預算財政撥款收入

    4)非財政撥款結余

    2)非財政撥款結余

          其中:本級橫向財政撥款

          其中:本級橫向財政撥款

                非本級財政撥款

                非本級財政撥款

    5)專用結余

    3)專用結余

    6)經營結余

    4)經營結余

收入總計

1470.95

支出總計

1470.95

                                                           

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

1470.95

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

1285.30

2080505機關事業單位基本養老保險)

59.69

59.69

2080599其他行政事業單位離退休支出)

47.69

47.69

2101102事業單位醫療支出)

23.87

23.87

2101103公務員醫療補助)

6.32

6.32

2210201住房公積金)

37.49

37.49

2210203購房補貼)

10.59

10.59

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

2080505機關事業單位基本養老保險)

59.69

2080599其他行政事業單位離退休支出)

47.69

2101102事業單位醫療支出)

23.87

2101103公務員醫療補助)

6.32

2210201住房公積金)

37.49

2210203購房補貼)

10.59


寧夏社會主義學院2019年——部門預算情況說明

 

一、關于寧夏社會主義學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

 寧夏社會主義學院2019年財政撥款收入預算  1470.95  萬元,其中:本年收入  1470.95  萬元,包括一般公共預算撥款  1470.95  萬元,政府性基金預算撥款   0  萬元;上年結轉結余   0 萬元。財政撥款支出預算 1470.95 萬元,無政府性基金收入、支出。教育支出(205)1285.30萬元、社會保障和就業支出(208) 107.38萬元、醫療衛生和計劃生育支出(210)30.19萬元、住房保障支出(220)48.08元。

一般公共服務支出   1285.30萬元、社會保障和就業支出 107.38萬元、衛生健康支出30.19萬元、住房保障支出   48.08  萬元。

二、關于寧夏社會主義學院2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

寧夏社會主義學院2019年一般公共預算財政撥款基本支出  801.45  萬元,其中:本年收入安排支出 801.45 萬元,上年結轉資金安排支出  0   萬元。比2018年執行數(決算數)828.74萬元減少27.29 萬元,下降3.29 %。

人員經費 296.10 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明?;竟ぷ?span>169.17萬元、津貼補貼149.44萬元、獎金120.69萬元、社會保障繳費59.69萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出72.44萬元、離休費11.77萬元、退休費26.66萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費9.26萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金37.49萬元、提租補貼0萬元、購房補貼10.59萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;

公用經費 104.84 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費6.00萬元、印刷費2.00萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.50萬元、電費3.22萬元、郵電費2.50萬元、取暖費3.56萬元、物業管理費13.84萬元、差旅費5.00萬元、因公出國(境)費、維修(護)費3.36萬元、租賃費0萬元、會議費2.52萬元培訓費14.95、公務接待費1.00、專用材料費0、勞務費4.50、萬元、委托業務費5.00萬元、工會經費3.41萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8.00萬元、其他交通費19.48萬元、其他商品和服務支出5.00萬元、辦公設備購置4.39萬元、專用設備購置0萬元。

(二)項目支出情況說明、

寧夏社會主義學院2019年一般公共預算財政撥款項目支出 669.50萬元,其中:本年收入安排支出 669.50 萬元,上年結轉結余資金安排支出  0 萬元。我院2019年度項目均為教育培訓(2050802)科目,共5個項目計669.50萬元。1、宗教、黨外人士及教學科研培訓班200萬元;2、黨外干部進修長訓班和宗教教職人員大專班80萬元;3、專項經費及采暖費150萬元(其是經費撥款40萬元;納入預算管理的行政事業性收入安排110萬元);4、寧夏伊斯蘭教界人士在職研究生班項目40萬元;5、基礎設施維修改造及教學設備購置項目經費199.50萬元。比2018年執行數增加323.96萬元,增長93.75 %,增長原因為1、我院基礎設施老舊需維修改造及設備更新,2019年我院增加了基礎設施維修改造及教學設備購置一次性項目199.50萬元;2、2019年宗教、黨外人士及教學科研培訓班項目新增學員及加大科研力度預算增加62萬元;3、新增財政補助采暖費20萬元,用于彌補學院后勤保障的采暖費支出。

三、關于寧夏社會主義學院2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

寧夏社會主義學院2019年“三公”經費財政撥款預算數為 17.00萬元,其中:因公出國(境)組團數為1個,人數為1人,預算經費 5.00 萬元以上;2019年無公務購車,公務用車購置 0 萬元,公務用車2輛,運行費 8.00 萬元;公務接待預計為22批次左右,接待人數為320人左右,接待費 4.00 萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少3.5    萬元,其中:因公出國(境)費無變化 兩年預算均為5萬元;公務用車購置費0萬元,兩年均無購車 ;公務用車運行費8萬元,兩年均無增減車輛變化;公務接待費減少3.5萬元,主要原因為做好三公經費只減不增的政策,壓減接待人數及次數。

四、關于寧夏社會主義學院2019年政府性基金預算撥款情況說明

寧夏社會主義學院2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

(一)基本支出情況說明

寧夏主義學院2019年政府性基金預算財政撥款基本支出   0 萬元,其中:本年收入安排支出   0  萬元,上年結轉資金安排支出   0  萬元。比2018年執行數(決算數)增加(減少) 萬元,增長(下降)0  %。

人員經費   0  萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費   0  萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

寧夏社會主義學院2019年政府性基金預算財政撥款項目支出  0  萬元,其中:本年收入安排支出  0   萬元,上年結轉結余資金安排支出 0 萬元。

我院2018年及2019年均無政府性基金

五、關于寧夏社會主義學院2019年收支預算情況的總體說明

寧夏社會主義學院2019年收入總預算 1470.95 萬元,其中:本年收入 1470.95 萬元,上年結轉結余   0  萬元;支出總預算1470.95 萬元,其中:本年支出  1470.95 萬元,年末結轉結余  0  萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入  1470.95 萬元,占 100 %;事業預算收入  0  萬元,占 0  %;上級補助預算收入   0 萬元,占  0 %;附屬單位上繳預算收入  0萬元,占  0 %;經營預算收入  0 萬元,占0  %;債務預算收入 萬元,占 0%;非同級財政撥款預算收入  0 萬元,占 0 %;投資預算收益 0 萬元,占 0  %;其他預算收入  0 萬元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  0  萬元,占 0  %;事業支出 1470.95萬元,占 100  %;經營支出   0 萬元,占 0  %;上繳上級支出  0 萬元,占 0  %;對附屬單位補助支出0 萬元,占 0  %;投資支出  0萬元,占  0 %;債務還本支出 萬元,占 0  %;其他支出 萬元,占 0 %。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

我院為事業單位,無機關運行經費;我院為一級預算單位,無二級單位。

(二)政府采購情況

2019年寧夏社會主義學院政府采購預算 203.89萬元,其中:政府采購貨物預算  51.39  萬元,政府采購工程預算 152.5   萬元,政府采購服務預算  0 萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,寧夏社會主義學院占用使用國有資產總體情況為房屋  9838.79  平方米,價值  893.56 萬元;土地  6137.68  平方米,未評估價值;車輛    2輛,價值  51.47 萬元;辦公家具價值516.77  萬元;其他資產價值 0.88 萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋   9837.79  平方米,價值  893.56  萬元;土地   6137.68 平方米,土地未評估價值;車輛   2 輛,價值   51.47萬元;辦公家具價值  516.77 萬元;其他資產價值  0.88 萬元。

我院為一級部門,無所屬二級單位

(四)預算績效情況

2019年做好近100人黨外人士培訓和40名宗教教職人員大專班的培訓。我區的宗教教職人員學歷層次普遍較低,接受繼續教育的愿望十分迫切,加強教職人員隊伍建設,健全完善教職人員培養教育機制,提高教職人員綜合素質,培養造就一支高素質的教職人員隊伍是宗教界人士與社會主義社會相適應能力的治本之策,勢在必行。一期黨外干部進修班,三期大專學歷班。黨外班40人,宗教大專班120人。90130個課時,

不斷增強黨外代表人士和宗教教職人員“五個認同”,堅定跟黨走的信心。阿訇是伊斯蘭教的學者,在信教群眾中有一定的威望,是信眾的領路人,他們政策水平的高低、個人修養的好壞,直接影響著信教群眾。因此,近年來我們把培訓阿訇作為我們的培訓重點。伊斯蘭教宗教職業人員的培訓是宣傳貫徹民族宗教政策的最好途徑;教職人員的培訓為宗教活動場所的健康發展提供了有力的支持。班次為10個,550人,42天,400節左右的課時安排;科研的必要性,為寧夏社會主義學院教學科研服務。 “1.編寫教材《中國特色社會主義宗教理論讀本》,25萬字,(出版印刷費;稿費、咨詢費;調研費); 2.2019年度寧夏社會主義學院委托研究項目經費(6個委托項目); 3.2019年度寧夏社會主義學院自主立項課題(8個自主立項課題); 4.2019年度各類項目立項; 5.2019年度院編《新時代統一戰線理論實踐問題研究》論文集. 6.2019年度社會主義學院寒、暑期學術調研(2個調研組,2次調研:民族地區宗教事務治理法制化調研;民族區域自治法制建設調研); 7.教師培訓費(4人次外地高校培訓)。

2017年起開始招收錄取伊斯蘭教界人士20人進行“寧夏伊斯蘭教界人士在職研究生班”的學習。學習由多位老師進行教授的102個學時的學習內容。內容包括:中國特色社會主義宗教理論及政策、漢語言文學、世界伊斯蘭教史、中國傳統文化專題、計算機基礎、中國宗教史、伊斯蘭教中道思想專題。1個班次,20人,80天,105節課時。

(五)其他需說明的事項

其他無需說明的事項

寧夏社會主義學院2019年部門預算——名詞解釋

   

一、財政撥款收入:指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理 制度,區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入,政府性基金收入和國有資本經營預算收入。

二、  上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年的按原規定用途繼續使用。

三、  基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

四、  項目支出:指在基本支出之外為完成特色任務和事業發展目標所發生的支出 。

五、  “三公經費”指區級部門用財政撥款安排因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)反映單位出國(境)的國際差旅費,國外城市間交通費,住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購署支出 (含車輛購署稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。



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